医疗保障局
| 索引号： | 11341729MB1560667N/202309-00008 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 医疗保障局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 泾县医疗保障局2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-09-26 10:22 |
泾县医疗保障局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 泾县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 泾县医疗保障局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 泾县医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 泾县医疗保障局概况
一、部门职责
（一）外部政府权力
详见泾县医疗保障局政府权力清单和责任清单（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。
（二）内部管理事项
1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究拟订我县医疗保障相关实施办法并组织实施。
2、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监管管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全县医疗保障基金，承担县级医疗保障基金管理工作。
3、贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准、建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
5、组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
其中：
综合股
1、负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。
2、承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。
3、组织开展医疗保障政策的综合研究。
4、负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训和队伍建设等工作。
待遇保障和医药管理股
1、拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。
2、组织拟订医疗保障工作规划，编制医疗保障基金预决算草案。统筹推进多层次医疗保障体系建设。
3、建立健全医疗保障关系转移接续制度。
4、拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
5、拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。
6、组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。
7、组织编制医疗保障基金预决算草案，推进医疗保障信息化建设。
8、组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织开展医疗救助工作。
医药价格和基金监管股
1、拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。
2、拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。
3、指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进招标采购平台建设。
4、拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。
5、建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。
6、监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7、承担规范性文件的合法性审查工作和行政复议、行政应诉等工作。
泾县城乡居民医疗保险管理中心
1、贯彻落实各级政府的有关城乡居民医疗保险政策；
2、做好城乡居民医保管理与结算工作；
3、保证城乡居民医保基金的运行安全。
泾县城镇职工医疗保险管理中心
1、负责医保定点机构和药店的管理和稽核，大额票据的核实，职工医保异地就医备案手续的办理。
2、负责参保职工门诊和住院报销材料的受理、审核、支付，慢性病证申请的受理、登记和系统录入，协议医疗机构的住院、慢性病门诊医疗费用的审核，离休干部住院费用的审核等与基金审核有关的其它工作。
3、负责机关企事业单位基本医疗保险费征缴、人员增减及个人账户配置，新单位的参保，灵活就业人员基本医疗保险费缴纳，企业退休人员一次性趸交基本医疗保险费用，劳模、缴费15年等特殊群体个人账户配置的变更，医疗保险转移接续等工作。
泾县医疗保障基金监管事务中心
贯彻执行国家和省市有关医疗保障的法律、法规及有关政策；建立健全医疗保障基金安全防控机制；承担医疗保障信息系统建设、大数据应用管理、医保基金相关投诉举报受理等职责；依法承担医疗保障行政执法相关工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，泾县医疗保障局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因是2022年7月新成立基金监管事务中心。
纳入泾县医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
泾县医疗保障局单位本级（独立核算） |
|
2 |
泾县城乡居民医疗保险管理中心（非独立核算） |
|
3 |
泾县城镇职工医疗保险管理中心（非独立核算） |
|
4 |
泾县医疗保障基金监管事务中心（非独立核算） |
第二部分 泾县医疗保障局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4460.65 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
7.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
59 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
82.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
4325.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
45.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
59 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4519.65 |
本年支出合计 |
61 |
4519.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4519.65 |
总计 |
65 |
4519.65 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4,519.65 |
4,519.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.44 |
82.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.08 |
62.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,325.41 |
4,325.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
65.09 |
65.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
65.09 |
65.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
3,358.67 |
3,358.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,258.67 |
2,258.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
883.49 |
883.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
364.66 |
364.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101504 |
信息化建设 |
24.39 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
161.44 |
161.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
333.00 |
333.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.49 |
45.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.49 |
45.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4,519.65 |
582.81 |
3,936.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.44 |
82.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080101 |
行政运行 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.08 |
62.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,325.41 |
447.58 |
3,877.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
65.09 |
65.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100101 |
行政运行 |
65.09 |
65.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,358.67 |
0.00 |
3,358.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,258.67 |
0.00 |
2,258.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
883.49 |
364.33 |
519.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101501 |
行政运行 |
364.66 |
202.89 |
161.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101504 |
信息化建设 |
24.39 |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101550 |
事业运行 |
161.44 |
161.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
333.00 |
0.00 |
333.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.49 |
45.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.49 |
45.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,460.65 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
59.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
82.44 |
82.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4,325.41 |
4,325.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
45.49 |
45.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,519.65 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
4,519.65 |
4,460.65 |
59.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
4,519.65 |
总计 |
58 |
4,519.65 |
4,460.65 |
59.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4,460.65 |
582.81 |
3,877.83 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
7.31 |
7.31 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.44 |
82.44 |
0.00 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.08 |
62.08 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
|||||
|
20810 |
社会福利 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,325.41 |
447.58 |
3,877.83 |
|||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
65.09 |
65.09 |
0.00 |
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
65.09 |
65.09 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.75 |
10.75 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
|||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,358.67 |
0.00 |
3,358.67 |
|||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,258.67 |
0.00 |
2,258.67 |
|||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
883.49 |
364.33 |
519.16 |
|||||
|
2101501 |
行政运行 |
364.66 |
202.89 |
161.78 |
|||||
|
2101504 |
信息化建设 |
24.39 |
0.00 |
24.39 |
|||||
|
2101550 |
事业运行 |
161.44 |
161.44 |
0.00 |
|||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
333.00 |
0.00 |
333.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.49 |
45.49 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.49 |
45.49 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
479.04 |
302 |
商品和服务支出 |
97.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
110.57 |
30201 |
办公费 |
14.76 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
49.11 |
30202 |
印刷费 |
3.88 |
310 |
资本性支出 |
0.30 |
|||
|
30103 |
奖金 |
65.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
15.85 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
35.54 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.36 |
30206 |
电费 |
9.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.43 |
30207 |
邮电费 |
1.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.18 |
30209 |
物业管理费 |
4.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.46 |
30211 |
差旅费 |
7.86 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
47.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
12.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
5.78 |
30217 |
公务接待费 |
5.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.70 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.37 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
485.02 |
公用经费合计 |
97.79 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：泾县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 泾县医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4519.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4519.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少238.95万元，下降5.02%，主要原因：一是大力压缩各项开支；二是项目调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4519.65万元，其中：财政拨款收入4519.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4519.65万元，其中：基本支出582.81万元，占12.90%；项目支出3936.83万元，占87.10%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4519.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4519.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少238.95万元，下降5.02%，主要原因：一是大力压缩各项开支；二是项目调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4460.65万元，占本年支出的98.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.95万元，下降4.96%。主要原因一是大力压缩各项开支；二是项目调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4460.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.31万元，占0.16%;社会保障和就业（类）支出82.44万元，占1.85%；卫生健康（类）支出4325.41万元，占96.97%；住房保障（类）支出45.49万元，占1.02%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4522万元，支出决算为4460.65万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性支出，严控一般性支出。其中:基本支出582.81万元，占13.07%；项目支出3877.83万元，占86.93%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.16万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的131.94%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
7卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.09万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因：一是基数调整，二是有人员离职。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整，二是人员增加
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2500万元，支出决算为2258.67万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助项目对符合救助条件人员进行救助，实际救助人员与年初预估人员存在出入。
13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1100万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为76万元，支出决算为364.66万元，完成年初预算的479.82%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为70万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的34.84%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整
16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为161万元，支出决算为161.44万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位社保基数调整。
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为333万元，支出决算为333万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的149.5%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，人员增加。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的110.33%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出582.81万元，其中：人员经费485.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助支出；公用经费97.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入59万元，本年支出59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59万元，决算数大于预算数的主要原因是此为上级转移支付项目，县级预算申报时未下达。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
泾县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，泾县医疗保障局机关运行经费支出180万元，比2021年减少8.04万元，下降4.28%，主要原因是压减非重点非刚性支出，严控一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，泾县医疗保障局政府采购支出总额8.63万元，其中：政府采购货物支出8.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.63 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，泾县医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金3,936.83万元。从评价情况看，各项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，已达到预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目各项指标完成情况较好，预算执行率均为100%,各项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。自评得分100分，项目绩效自评等级为：优秀。
组织对“城乡医疗救助等项目”1个项目开展了部门评价，共涉及资金2115.67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、满意度调查等工作，对泾县城乡医疗救助资金绩效支出完成了各项绩效指标，进行客观评价，2022年城乡医疗救助资金支出合理，切实增强了医疗救助托底保障功能，体现了党和政府对人民群众医疗需求的高度重视。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
泾县医疗保障局在2022年度部门决算中反映“离休等人员医疗专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗费用按时完成支付；二是群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：目前我们设计的绩效评价指标体系，基本体现了绩效管理贯穿预算管理全过程、各环节的要求，但还不能充分体现出内部控制对财政资金管理使用的要求。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保资金支出的合理性；二是加强培训，提高人员绩效管理水平。
离休等人员医疗专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
离休等人员医疗专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
泾县医疗保障局 |
实施单位 |
泾县城镇职工医疗保险管理中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
300 |
300 |
300 |
10 |
|
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
300 |
300 |
300 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
每年每月支付离休人员及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用，提高上述人员的医疗水平 |
1、离休人员及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用对即时即报即付 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：指标1：离休伤残人员医疗费支付人数 |
75人 |
69 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：医疗费用支付完成率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：医疗费用支付及时性 |
按月支付 |
按月支付 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：离休及伤残人员医疗费用支付费用 |
300万元 |
300万元 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
|
社会效益 |
指标1：对整份的宣传、离休及伤残人员医疗的保障程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影 |
指标1：离休及伤残人员医保待遇保障 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：享受医疗费用报销的群众满意度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度城乡医疗救助项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及城乡医疗救助项目绩效评价报告。
泾县医疗保障局绩效自评项目清单
1、医疗保障部门日常运转经费项目绩效自评表
2、离休等人员医疗专项经费项目绩效自评表
3、城乡医疗救助项目绩效自评表
4、医保能力与提升补助资金项目绩效自评表
5、医疗保障信息平台建设项目绩效自评表
6、大病医疗再补偿项目绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
医疗保障局部门日常运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
泾县医疗保障局 |
实施单位 |
泾县医疗保障局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
161.78 |
161.78 |
161.78 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
161.78 |
161.78 |
161.78 |
10 |
100.00% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：完成全年专项督查和常规督查工作。 |
顺利完成全年专项督查和常规督查工作。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：宣传印刷品种类 |
≥3种 |
3种 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：公车使用频次 |
≥20次 |
30次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：物业服务面积 |
≥300平方米 |
300平方米 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标2：印刷合格率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标3：楼房管理完好率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标2：宣传时间 |
年底前完成 |
年底前完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：群众医保政策知晓率 |
≥80% |
95% |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影 |
指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：职工满意度 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城乡医疗救助 |
||||||||||
|
主管部门 |
泾县医疗保障局 |
实施单位 |
泾县医疗保障局待遇保障和医药管理股 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
2317.67 |
2317.67 |
2317.67 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
2115.67 |
2115.67 |
2115.67 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
202 |
202 |
202 |
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：资助困难群众参保全覆盖； |
目标1：共资助特困供养人员、低保对象、孤儿（含事实无人抚养儿童）、监测人口等困难群众参保13182人，资助金额416.0205万元； |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：医疗救助对象人次规模 |
≥25000 |
106226 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例 |
≥70% |
75% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：符合自主条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 |
≥99% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：救助资金发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
社会效益 |
指标1：医疗救助对象覆盖范围（应救助尽救助率） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：困难群众就医负担减轻程度 |
有效缓解 |
有效缓解 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：对健全医疗保障制度体系的作用 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
离休等人员医疗专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
泾县医疗保障局 |
实施单位 |
泾县城镇职工医疗保险管理中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
300 |
300 |
300 |
10 |
|
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
300 |
300 |
300 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
每年每月支付离休人员及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用，提高上述人员的医疗水平 |
1、离休人员及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用对即时即报即付 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：指标1：离休伤残人员医疗费支付人数 |
75人 |
69 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：医疗费用支付完成率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：医疗费用支付及时性 |
按月支付 |
按月支付 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：离休及伤残人员医疗费用支付费用 |
300万元 |
300万元 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
|
社会效益 |
指标1：对整份的宣传、离休及伤残人员医疗的保障程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影 |
指标1：离休及伤残人员医保待遇保障 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：享受医疗费用报销的群众满意度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
泾县医疗保障局 |
实施单位 |
泾县医疗保障局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
33 |
33 |
33 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
33 |
33 |
33 |
10 |
100.00% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：宣传印刷品种类 |
≥3种 |
3种 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：信息系统日常维护合格率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标2：经费支出时效性 |
年底前完成 |
年底前完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金成本 |
33万元 |
33万元% |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：对信息系统的可用性及稳定性的改善和提升程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益 |
指标2 群众医保政策知晓率 |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：对信息系统后续可用性及稳定性持续影响程度 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标2：对保障机关正常运转的持续影响程度 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≥85% |
87% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
医疗保障信息平台建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
泾县医疗保障局 |
实施单位 |
泾县医疗保障局待遇保障和医药管理股 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
24.39 |
24.39 |
24.39 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
24.39 |
24.39 |
24.39 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
建设统一医疗保障管理平台，实现便捷可及“大服务”，规范高效“大经办”智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线实现“大数据”、安全可靠“大支撑”的建设目标 |
建设统一医疗保障管理平台，实现便捷可及“大服务”，规范高效“大经办”智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线实现“大数据”、安全可靠“大支撑”的建设目标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：智能审核系统、线上征缴系统等建设、维护的数量 |
≥2个 |
2个 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：信息系统日常维护合格率 |
≥90% |
90% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
12月底前完成支付 |
12月底前完成支付 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：信息系统建设和日常维护成本 |
16.65万元 |
16.65万元 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
|
社会效益 |
指标1：对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影 |
指标1：对信息系统后续可用性及稳定性持续影响程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
大病医疗再补偿 |
||||||||||
|
主管部门 |
泾县医疗保障局 |
实施单位 |
城乡居民医疗保险管理中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
1100 |
1100 |
1100 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
1100 |
1100 |
1100 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保2022年度政策目标人群在省内定点医疗机构就医，其合规医药费用经新农合基本补偿，大病保险补偿后，年度内累计自付合规医药费用达到1万元以上的，对超过1万元以上的的部分按60%给予大病医疗再补偿 |
确保2022年度政策目标人群在省内定点医疗机构就医，其合规医药费用经新农合基本补偿，大病保险补偿后，年度内累计自付合规医药费用达到1万元以上的，对超过1万元以上的的部分按60%给予大病医疗再补偿 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：享受大病医疗再补偿人口数 |
900人 |
900 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：市域内基本医疗保险、大病保险、医疗救助费用实行“一单式”结算率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：市域内基本医疗保险、大病保险实行即时结报 |
即时结报 |
即时结报 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：大病医疗再补偿总成本 |
1100万元 |
1100万元 |
20 |
20 |
|
|||||
|
|
社会效益 |
指标1：基本医疗保险政策知晓率 |
≥90% |
95% |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影 |
指标1：对基本医保保障能力的持续影响程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：大病医疗再补偿人口满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
2022年度城乡医疗救助项目
支出部门绩效评价报告
项目名称： 城乡医疗救助项目
项目单位： 泾县医疗保障局待遇保障和医药管理股
主管部门： 泾县医疗保障局
2023 年 05 月 17 日
目录
一、项目基本情况
（一）项目概述
（二）项目绩效目标
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
（二）绩效评价原则
（三）绩效评价工作过程
三、综合评价情况及评价结论
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
（二）项目过程情况
（三）项目产出情况
（四）项目效益情况
五、主要经验及做法
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
泾县医保局2022年城乡医疗救助项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
项目背景：为完善基本医疗保险、大病保险和医疗救助三重保障制度，根据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》要求，建立防范和化解因病致贫返贫长效机制，增强医疗救助托底保障功能。
项目内容：对救助对象经基本医疗保险、大病保险等报销后的个人自付合规医疗费用给予医疗救助，对特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童救助比例80%，年度救助封顶线5万元；对低保对象救助比例为75%，年度救助封顶线为3万元；返贫致贫人口救助起付线为1500元，超过部分救助比例70%，年度救助封顶线为3万元；防止返贫监测对象救助起付线为3000元，超过部分救助比例60%，年度救助封顶线为3万元；低保边缘家庭、支出型困难家庭的重病患者救助起付线为1万元，超过部分救助50%，年度救助封顶线为1万元。重特大疾病救助及倾斜救助主要针对重点救助对象，年度救助封顶线为2万元及5万元。资金结算方式按目前全省统一实施文件的规定执行。加强信息平台建设，建立动态调整机制，完善“一站式”结算平台基础数据管理，积极与民政，乡村振兴等部门对接，动态管理医疗救助对象的基础信息。
资金投入和使用情况：2022年中央补助本县医疗补助资金806万元，省级补助71万元，县级配套1238.6727万元，上年结转资金202万元，累计下达资金2317.6727万元，全年预算执行率100%，资金使用符合相关规定。
（二）项目绩效目标。资助困难群众参保全覆盖，住院和门诊救助应助尽助，最大限度减轻低收入群众医疗支出负担。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价目的在于部门通过对2022年城乡医疗救助资金支出情况进行核查，从制度建设、制度执行、资金支出监管等情况进行评价，客观评价资金使用绩效，规范资金管理，加强使用监督，提高资金使用社会效益，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，促进医保事业的健康持续发展。评价对象为泾县医保局城乡医疗救助资金，资金总额为2317.6727万元；评价范围为2022年泾县医疗救助资金的筹集、使用和产生的效益情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，以材料核查、核查为基础，综合运用比较法、因素分析法、综合指数评价法和公众评判法四种方法，从投入、过程、产出、效果四个方面对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价，对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的查阅、座谈走访、实地勘察等方式，对相关资料、数据进行核实，对相关实施过程中涉及的流程进行规范性检验。评价依据相关文件科学设置相关指标，指标具体、清晰、可衡量。
（三）绩效评价工作过程。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、满意度调查等工作，对泾县城乡医疗救助资金绩效支出完成了各项绩效指标，进行客观评价。
三、综合评价情况及评价结论
本项目评价得分100分，基于评价结果，可以得出一下评价结论：2022年城乡医疗救助资金支出合理，切实增强了医疗救助托底保障功能，体现了党和政府对人民群众医疗需求的高度重视。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、绩效目标合理性。泾县医保局2022年度城乡医疗救助绩效目标依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，符合预算绩效管理要求和资金管理办法。
2、绩效目标明确性。遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，绩效目标细化分解为具体、清晰、可衡量的指标；
3、资金落实。资金由县级财政拨款及中央转移支付，符合预算绩效管理要求和资金管理办法，按规定时限下达资金。
（二）项目过程情况
1、资金管理。预算执行率100%，资金使用符合相关规定。资金用于资助困难群众参保全覆盖，住院和门诊救助应助尽助，按规定用途合理使用资金，做到专款专用。
2、组织管理。报销凭证、审批审核材料、拨款凭证等台账资料齐全、规范、整洁；档案资料手续完善、内容齐全、管理规范。
（三）项目产出情况
1、数量指标
2022年度，累计医疗救助超过106226人次，累计救助资金2317.6727万元。其中资助特困供养人员、低保对象、孤儿、监测人员等困难群众参保13182人，资助参保资金416.0205万元，住院和门救助93044人次，支出救助资金合计1676.3377万元，支付2021年12月大病医疗再补偿资金225.3145万元。
2、质量指标
特困供养人员政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率100%，低保对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率大于等于70%；符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率做到市内全覆盖。
（四）项目效益情况
通过项目的开展医疗救助对象覆盖范围做到了稳步拓展，明显提高了困难群众看病就医方便程度，减轻困难群众的就医负担，对健全社会救助体系及医疗保障体系成效明显。
五、主要经验及做法
2022年，泾县医疗保障局严格按《预算法》规定编制部门预算，科学设置目标任务，健全管理制度，加强运行分析和监管，确保各项绩效目标能全部完成。
六、存在问题及原因分析
目前我们设计的绩效评价指标体系，基本体现了绩效管理贯穿预算管理全过程、各环节的要求，但还不能充分体现出内部控制对财政资金管理使用的要求。下一步，我们将加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算执行率。
预算执行率与目标值稍有偏差，因内部项目调整，部分项目资金划拨“2021年大病医疗再补偿”项目。
七、有关建议
财政部门要加强对各预算单位绩效评价工作的业务指导，充分考虑单位实际情况，科学下达预算指标。
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